Datos del Pago
Nro. de Factura
138/2025
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129927
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-255528
Monto Contrato
₲ 74.965.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.314.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464485
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Reparación y Mantenimiento Menor del Edificio de la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia