Datos del Pago
Nro. de Factura
173
Monto de la Factura
₲ 24.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61745
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.079.272
Retención DNCP
₲ 86.365
Retención IVA
₲ 674.727
Retención Renta
₲ 899.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-252060
Monto Contrato
₲ 24.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.079.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.079.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460809
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas