Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 3.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.163.371
Retención DNCP
₲ 11.838
Retención IVA
₲ 92.482
Retención Renta
₲ 123.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253118
Monto Contrato
₲ 129.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.713.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.713.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463805
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la Facultad Ciencias de la Producción Sede y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción