Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 16.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129714
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.439.043
Retención DNCP
₲ 57.775
Retención IVA
₲ 451.364
Retención Renta
₲ 601.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253118
Monto Contrato
₲ 129.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.713.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.713.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463805
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la Facultad Ciencias de la Producción Sede y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción