Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005756
Monto de la Factura
₲ 16.476.070
Nro. Solicitud de Transferencia
169737
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.370.077
Retención DNCP
₲ 57.516
Retención IVA
₲ 449.347
Retención Renta
₲ 599.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-260327
Monto Contrato
₲ 16.476.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.370.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.370.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474675
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas