Datos del Pago
Nro. de Factura
217/2025
Monto de la Factura
₲ 5.537.800
Nro. Solicitud de Transferencia
190136
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2025
Fecha de la Transferencia
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.166.062
Retención DNCP
₲ 19.332
Retención IVA
₲ 151.031
Retención Renta
₲ 201.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAOFA S.A
RUC
80092058-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-261588
Monto Contrato
₲ 5.537.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.166.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.166.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467024
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales para Uso en Laboratorio
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia