Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 283.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147394
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.189.557
Retención DNCP
₲ 988.625
Retención IVA
₲ 7.723.636
Retención Renta
₲ 10.298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253611
Monto Contrato
₲ 444.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.382.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.382.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463530
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillones Odontológicos y Compresor
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino