Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 24.634.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147383
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.980.946
Retención DNCP
₲ 85.997
Retención IVA
₲ 671.853
Retención Renta
₲ 895.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAVA S.R.L
RUC
80104139-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-256125
Monto Contrato
₲ 24.634.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.980.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.980.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464553
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de la Infraestructura de Invernadero
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción