Datos del Pago
Nro. de Factura
174/2025
Monto de la Factura
₲ 52.713.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147156
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.174.521
Retención DNCP
₲ 184.016
Retención IVA
₲ 1.437.627
Retención Renta
₲ 1.916.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-257049
Monto Contrato
₲ 52.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.174.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.174.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466959
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Varios.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia