Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 27.538.140
Nro. Solicitud de Transferencia
129710
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.689.580
Retención DNCP
₲ 96.133
Retención IVA
₲ 751.040
Retención Renta
₲ 1.001.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAVA S.R.L
RUC
80104139-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-254686
Monto Contrato
₲ 27.538.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.689.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.689.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465054
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de obras - Canales de Drenaje
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción