Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 10.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.682.416
Retención DNCP
₲ 36.292
Retención IVA
₲ 280.609
Retención Renta
₲ 280.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248523
Monto Contrato
₲ 10.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.682.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.682.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455325
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de audio y video
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura