Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 117.919.700
Nro. Solicitud de Transferencia
211568
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.901.160
Retención DNCP
₲ 411.647
Retención IVA
₲ 3.215.992
Retención Renta
₲ 4.287.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENERGY IN MOTION SA
RUC
80115251-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247006
Monto Contrato
₲ 187.471.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.723.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.723.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455998
Nombre de la Licitación
Provisión de Equipos de Comunicación y Servicios de Cableado estructurado para el Gabinete Civil.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil