Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001034
Monto de la Factura
₲ 7.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.985.351
Retención DNCP
₲ 26.140
Retención IVA
₲ 204.218
Retención Renta
₲ 272.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246587
Monto Contrato
₲ 203.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.212.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.212.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454559
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros (Clínica móvil, edificios y locales - Sede Central - Filiales) - MCN N° 04/2024
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad