Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014687
Monto de la Factura
₲ 1.581.314
Nro. Solicitud de Transferencia
156523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.165
Retención DNCP
₲ 5.520
Retención IVA
₲ 43.127
Retención Renta
₲ 57.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246275
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.021.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.021.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453992
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil