Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000408
Monto de la Factura
₲ 7.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.414.472
Retención DNCP
₲ 27.746
Retención IVA
₲ 216.764
Retención Renta
₲ 289.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247075
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.219.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.219.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Varios de Construcción, Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo