Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000571
Monto de la Factura
₲ 12.718.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.864.742
Retención DNCP
₲ 44.399
Retención IVA
₲ 346.868
Retención Renta
₲ 462.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247075
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.273.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.273.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Varios de Construcción, Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo