Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000410
Monto de la Factura
₲ 5.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.183.973
Retención DNCP
₲ 19.399
Retención IVA
₲ 151.555
Retención Renta
₲ 202.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247075
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.273.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.273.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Varios de Construcción, Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo