Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 1.096.400
Nro. Solicitud de Transferencia
119738
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.022.802
Retención DNCP
₲ 3.827
Retención IVA
₲ 29.902
Retención Renta
₲ 39.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249053
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.590.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.590.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447047
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil