Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.458
Retención DNCP
₲ 6.633
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249053
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.590.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.590.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447047
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil