Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020547
Monto de la Factura
₲ 43.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215964
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.355.600
Retención DNCP
₲ 151.156
Retención IVA
₲ 1.180.909
Retención Renta
₲ 1.574.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248749
Monto Contrato
₲ 43.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.355.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.355.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455555
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para CCTV
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil