Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000811
Monto de la Factura
₲ 5.062.698
Nro. Solicitud de Transferencia
39467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.722.853
Retención DNCP
₲ 17.673
Retención IVA
₲ 138.074
Retención Renta
₲ 184.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247685
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.988.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.988.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455291
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura