Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020691
Monto de la Factura
₲ 3.387.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.159.827
Retención DNCP
₲ 11.824
Retención IVA
₲ 92.378
Retención Renta
₲ 123.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243994
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.792.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.792.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero