Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021369
Monto de la Factura
₲ 3.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32909
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.683
Retención DNCP
₲ 10.989
Retención IVA
₲ 85.855
Retención Renta
₲ 114.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243994
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.306.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.306.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero