Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025699
Monto de la Factura
₲ 3.368.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.142.289
Retención DNCP
₲ 11.759
Retención IVA
₲ 91.865
Retención Renta
₲ 122.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243994
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.462.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.462.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero