Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026507
Monto de la Factura
₲ 4.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170008
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.881
Retención DNCP
₲ 14.047
Retención IVA
₲ 109.745
Retención Renta
₲ 146.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243994
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.194.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.194.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero