Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006660
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.276.160
Retención DNCP
₲ 30.999
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 322.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242300
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.158.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.158.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442971
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía móvil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional