Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009518
Monto de la Factura
₲ 9.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.857.626
Retención DNCP
₲ 33.146
Retención IVA
₲ 258.955
Retención Renta
₲ 345.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242300
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.158.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.158.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442971
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía móvil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional