Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007697
Monto de la Factura
₲ 14.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.680.578
Retención DNCP
₲ 51.194
Retención IVA
₲ 399.955
Retención Renta
₲ 533.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242300
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.154.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.154.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442971
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía móvil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional