Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 341.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211751
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.667.044
Retención DNCP
₲ 1.490.112
Retención IVA
₲ 9.313.200
Retención Renta
₲ 12.417.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249009
Monto Contrato
₲ 341.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.667.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.667.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados