Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009028
Monto de la Factura
₲ 15.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55637
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.201.437
Retención DNCP
₲ 53.181
Retención IVA
₲ 411.191
Retención Renta
₲ 411.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239526
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.450.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.450.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444109
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Hotelería y Catering.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura