Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019772
Monto de la Factura
₲ 3.233.750
Nro. Solicitud de Transferencia
219594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.106
Retención DNCP
₲ 11.406
Retención IVA
₲ 88.193
Retención Renta
₲ 88.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246424
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.866.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.866.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442567
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o raparacion de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica