Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213863
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.001.040
Retención DNCP
₲ 11.241
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 117.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-245712
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.467.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.467.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442698
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Carga de Extintores
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo