Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 98.711.250
Nro. Solicitud de Transferencia
34551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.085.033
Retención DNCP
₲ 344.592
Retención IVA
₲ 2.692.125
Retención Renta
₲ 3.589.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242480
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.776.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.776.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451297
Nombre de la Licitación
Provisión, alimentación eléctrica y colocación de equipos de aires, sistema split
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo