Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 63.073.755
Nro. Solicitud de Transferencia
167335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.784.740
Retención DNCP
₲ 220.185
Retención IVA
₲ 1.720.193
Retención Renta
₲ 2.293.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242480
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.776.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.776.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451297
Nombre de la Licitación
Provisión, alimentación eléctrica y colocación de equipos de aires, sistema split
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo