Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017766
Monto de la Factura
₲ 5.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.009.500
Retención DNCP
₲ 18.764
Retención IVA
₲ 146.591
Retención Renta
₲ 195.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239335
Monto Contrato
₲ 5.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.009.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440778
Nombre de la Licitación
"Provisión de Seguro para Camioneta Nissan"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas