Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011962
Monto de la Factura
₲ 94.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.831.680
Retención DNCP
₲ 328.983
Retención IVA
₲ 2.570.182
Retención Renta
₲ 3.426.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240415
Monto Contrato
₲ 3.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.509.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.509.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar