Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012275
Monto de la Factura
₲ 48.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.215.980
Retención DNCP
₲ 169.361
Retención IVA
₲ 1.323.137
Retención Renta
₲ 1.764.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240415
Monto Contrato
₲ 3.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.509.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.509.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar