Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007536
Monto de la Factura
₲ 6.128.140
Nro. Solicitud de Transferencia
221040
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.711.427
Retención DNCP
₲ 21.393
Retención IVA
₲ 167.131
Retención Renta
₲ 222.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-245697
Monto Contrato
₲ 6.128.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.711.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay