Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000308
Monto de la Factura
₲ 13.590.850
Nro. Solicitud de Transferencia
187645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.666.671
Retención DNCP
₲ 47.444
Retención IVA
₲ 370.660
Retención Renta
₲ 494.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243999
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.741.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.741.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados