Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 7.725.900
Nro. Solicitud de Transferencia
136306
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.207.282
Retención DNCP
₲ 26.970
Retención IVA
₲ 210.706
Retención Renta
₲ 280.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243999
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.741.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.741.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados