Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 18.960.450
Nro. Solicitud de Transferencia
138208
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.687.687
Retención DNCP
₲ 66.189
Retención IVA
₲ 517.103
Retención Renta
₲ 689.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.311.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.311.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo