Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 20.828.150
Nro. Solicitud de Transferencia
23182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.430.014
Retención DNCP
₲ 72.709
Retención IVA
₲ 568.040
Retención Renta
₲ 757.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.343.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.343.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo