Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 38.202.750
Nro. Solicitud de Transferencia
23177
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.638.304
Retención DNCP
₲ 133.362
Retención IVA
₲ 1.041.893
Retención Renta
₲ 1.389.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.343.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.343.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo