Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003081
Monto de la Factura
₲ 10.585.700
Nro. Solicitud de Transferencia
153252
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.875.110
Retención DNCP
₲ 36.954
Retención IVA
₲ 288.701
Retención Renta
₲ 384.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.311.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.311.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo