Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.013
Retención DNCP
₲ 789
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240105
Monto Contrato
₲ 2.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.174.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.174.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446117
Nombre de la Licitación
CONTRATACION PARA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar