Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 7.016.450
Nro. Solicitud de Transferencia
151583
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 24.494
Retención IVA
₲ 191.358
Retención Renta
₲ 255.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244471
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451609
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadores
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad