Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 41.960.310
Nro. Solicitud de Transferencia
220241
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.107.009
Retención DNCP
₲ 146.480
Retención IVA
₲ 1.144.372
Retención Renta
₲ 1.525.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246027
Monto Contrato
₲ 401.923.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.803.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.803.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452273
Nombre de la Licitación
Montaje de Salas de Reuniones
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo