Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 13.199.848
Nro. Solicitud de Transferencia
191803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.302.259
Retención DNCP
₲ 46.079
Retención IVA
₲ 359.996
Retención Renta
₲ 479.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246027
Monto Contrato
₲ 401.923.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.803.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.803.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452273
Nombre de la Licitación
Montaje de Salas de Reuniones
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo