Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 27.811.834
Nro. Solicitud de Transferencia
117100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.944.901
Retención DNCP
₲ 97.089
Retención IVA
₲ 758.505
Retención Renta
₲ 1.011.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246362
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.880.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.880.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454555
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia Publicitaria y Productora para la Secretaria Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura