Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004907
Monto de la Factura
₲ 33.144.352
Nro. Solicitud de Transferencia
169824
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.919.462
Retención DNCP
₲ 115.704
Retención IVA
₲ 903.937
Retención Renta
₲ 1.205.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246362
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.804.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.804.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454555
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia Publicitaria y Productora para la Secretaria Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura